원스팬, 2025년 2분기 실적발표...성장세 두드러져

원스팬(OSPN)이 2025년 2분기 실적발표를 진행했다. 하드웨어 매출 감소와 연간반복수익(ARR)의 일부 고객 이탈 등 도전과제에도 불구하고, 전략적 인수와 재무건전성을 바탕으로 전반적으로 긍정적인 성과를 보였다.

2025년 2분기 조정 EBITDA는 1800만 달러로 매출의 29.5%를 차지했다. 2025년 상반기 조정 EBITDA는 사상 최대인 4100만 달러를 기록해 매출의 33%를 차지했다.

녹녹랩스(Nok Nok Labs) 인수로 FIDO2 패스워드리스 인증 소프트웨어를 확보했다. 이는 기존 FIDO2 하드웨어와 시너지를 내며 종합적인 인증 솔루션을 제공하게 됐다.

2분기 구독 매출은 22% 증가했다. 특히 보안 구독 매출이 39% 급증했고, 디지털 계약 부문은 5% 성장했다.

2분기 매출총이익률은 73%로 전년 동기 66%에서 개선됐다. 제품 및 고객 믹스 개선이 주효했다.

상반기 영업현금흐름은 3600만 달러를 기록했다. 주주환원 차원에서 분기 배당으로 총 1000만 달러를 지급했다.

은행들의 모바일 중심 인증 전략 채택으로 보안 솔루션 매출이 3% 감소했다.

2분기 매출은 5980만 달러로 전년 대비 2% 감소했다. 보안 하드웨어 매출 감소가 주요 원인이다.

ARR은 1억7800만 달러로 8% 증가했으나, 녹녹랩스 기여분을 제외하면 3% 성장에 그쳤다.

단종 제품으로 인한 매출 감소는 120만 달러였으며, 분기 중 인수 매출은 30만 달러에 그쳤다.

원스팬은 연말까지 ARR의 중단위 성장을 예상하며, 매출 가이던스는 2억4500만~2억5100만 달러를 유지했다. ARR 가이던스는 1억8600만~1억9200만 달러로 상향 조정했다. 회사는 40법칙 달성과 수익성 유지, 제품 혁신 및 확장에 주력할 계획이다.