키낙시스, 2분기 실적발표서 고성장·AI 낙관론 제시

캐나다 공급망관리(SCM) 솔루션 기업 키낙시스(Kinaxis)가 2분기 실적발표를 진행했다. 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.

이번 실적발표에서 키낙시스는 연간반복수익(ARR)과 SaaS 매출 등 주요 재무지표에서 큰 폭의 성장을 기록했다. 전문서비스 부문의 일부 도전과제에도 불구하고 다양한 산업 분야와 지역 시장에서 수익성과 사업 확장을 보여줬다. 특히 AI 발전에 대한 전망은 긍정적이었으며, 회사의 미래 성장 궤도에 대한 자신감을 재확인했다.

2분기 신규 계약 사상 최대

키낙시스는 4분기를 제외하고 역대 두 번째로 높은 2분기 신규 계약 실적을 달성했다. 이는 회사의 신규 시장 기회 포착과 시장 점유율 확대 능력을 입증하는 성과다.

연간반복수익 15% 증가

키낙시스의 연간반복수익은 3억9100만 달러를 기록하며 15% 성장했다. 환율 효과를 제외한 실질 성장률은 13%로, 장기 재무 안정성의 핵심인 반복수익 확보에서 강세를 보였다.

SaaS 매출 17% 성장

SaaS 매출은 17% 증가했으며, 환율 효과를 제외하면 14% 성장했다. 이는 키낙시스 소프트웨어 솔루션에 대한 수요 증가와 이를 효과적으로 실현한 결과를 보여준다.

수익성 기록 경신

조정 EBITDA 마진은 25%를 기록하며 4분기 연속 '룰 오브 40' 성과를 달성했다. 이는 회사의 강력한 수익성과 효율적인 운영비용 관리를 보여준다.

기존 고객사 사업 확대 호조

연간반복수익 총증가분의 절반이 기존 고객사 확장에서 발생했으며, 5분기 연속 확장 규모의 절반 이상이 애플리케이션과 시나리오 부문에서 나왔다. 이는 기존 고객 관계 강화와 사업 영역 확대의 성공을 보여준다.

다양한 산업군에서 신규 고객 확보

락탈리스, 맥키푸드, P&L 디벨롭먼트, 소비, 시마즈, GG그룹, 세코 로지스틱스 등 다양한 산업 분야에서 신규 고객을 확보했다. 이는 회사의 폭넓은 시장 매력도와 적응력을 입증한다.

AI와 제품 개발

공급망 혁신을 위한 새로운 AI 기능과 제품 개선에 대한 기대감이 높았다. 이러한 발전은 향후 성장 동력과 고객 성과 개선의 핵심이 될 전망이다.

전문서비스 부문 과제

시장 역학으로 인한 예상보다 낮은 청구율과 파트너 주도 서비스 전환으로 전문서비스 부문은 소폭 성장에 그쳤다. 이는 해당 분야의 전략적 조정 필요성을 시사한다.

전문서비스 마진 하락

전문서비스 총마진은 27%에서 23%로 하락했다. 이는 해당 부문의 지속적인 도전과제와 시장 상황이 수익성에 미치는 영향을 반영한다.

가이던스와 향후 전망

키낙시스는 2025 회계연도 SaaS 매출 성장 전망을 13~15%로 상향 조정하는 등 낙관적인 전망을 제시했다. 총매출은 전년 대비 15% 증가한 1억3640만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA 마진은 25%를 달성했다. 운영 효율성 개선으로 총마진은 64%로 상승했다. 회사는 특히 에이전틱 AI와 생성형 AI의 잠재력을 활용한 고객 성과 개선과 미래 성장에 대해 높은 기대감을 표명했다.

종합하면, 키낙시스의 이번 실적발표는 강력한 성장세와 낙관적 전망을 보여줬다. 연간반복수익과 SaaS 매출 성장, 기록적인 수익성 등 인상적인 성과를 거뒀다. 전문서비스 부문의 과제가 있었으나, AI와 제품 혁신을 통한 미래 성장 가능성이 부각되며 전반적으로 긍정적인 분위기를 이어갔다.