굿알엑스, 4분기 실적 엇갈려...제약 부문 호조 불구 구독·처방 부진

처방약 가격비교 플랫폼 굿알엑스 홀딩스(나스닥: GDRX)가 4분기 매출 1억9860만 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 1% 증가한 수치지만, 경영진이 제시한 2억 달러와 시장 전망치 1억9975만 달러를 하회했다.

2024 회계연도 매출은 7억9230만 달러로 가이던스 7억9400만 달러를 밑돌았다.

주당순이익(EPS)은 전년 동기 8센트에서 9센트로 증가했으나, 시장 예상치 10센트에는 미치지 못했다.

4분기 처방전 거래 매출은 1억4490만 달러로 0.8% 증가했다. 2024년 처방전 거래 매출은 5억7750만 달러로 5% 증가했는데, 이는 통합 할인 프로그램 확대를 포함한 월간 활성 소비자의 7% 유기적 증가에 기인했다.

굿알엑스는 2024년 4분기 말 기준 처방전 거래와 구독 서비스를 이용하는 소비자가 700만 명을 넘어섰다. 월간 활성 소비자는 660만 명이며, 구독자 수는 68만4000명을 기록했다.

2024년 구독 매출은 8650만 달러로 8% 감소했는데, 이는 크로거 세이빙스 클럽 파트너십 구독 프로그램 종료로 인한 구독 계획 감소가 주요 원인이다. 4분기 구독 매출은 2068만 달러로 10.7% 감소했다.

4분기 제약사 솔루션 매출은 2440만 달러에서 2810만 달러로 증가했다. 2024년 제약사 솔루션 매출은 1억720만 달러로 26% 증가했는데, 이는 제약사 및 기타 고객과의 시장 침투율 확대에 따른 유기적 성장이 주된 요인이다.

조정 EBITDA는 4분기 6708만 달러, 2024년 2억602만 달러를 기록했다.

굿알엑스는 2025 회계연도 매출이 8억1000만-8억4000만 달러로 전년 대비 2-6% 증가할 것으로 전망했다. 이는 시장 예상치 8억2557만 달러에 부합하는 수준이다. 조정 EBITDA는 2억7000만-2억8600만 달러로 예상된다.

2025년 1분기 매출은 2억100만-2억500만 달러로 2-4% 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 전망치 2억253만 달러에 부합한다. 조정 EBITDA 마진은 약 33%로 전망된다.

굿알엑스 주가는 목요일 마지막 거래에서 4.6% 상승한 5.12달러를 기록했다.