애피안, AI 효과로 실적 호조…클라우드 매출 21% 증가

애피안(APPN)이 2분기 실적발표 컨퍼런스콜을 진행했다. 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.

이번 실적발표에서는 견고한 매출 성장과 AI가 사업에 미치는 긍정적 영향이 두드러졌다. 특히 공공부문에서 전략적 계약을 확보하며 낙관적 전망을 제시했다. 고객유지율 소폭 하락과 구독 매출총이익률 정체 등 일부 과제에도 불구하고, 회사는 지속적인 성장과 수익성 개선에 자신감을 보였다.

클라우드 구독 매출 급증

2025년 2분기 애피안의 클라우드 구독 매출은 1억690만 달러로 전년 대비 21% 증가했다. 총매출은 17% 늘어난 1억7060만 달러를 기록했다. 이는 클라우드 솔루션 수요 증가에 따른 시장 지위 강화를 보여준다.

AI가 매출과 파이프라인 견인

인공지능은 애피안 실적의 핵심 동력이 되었다. AI 도입으로 25%의 가격 프리미엄이 가능해졌으며, 파이프라인 확대와 가치 제안 강화로 이어졌다.

공공부문 대형 계약 확보

미국 국가 의료 관련 기관과의 주목할 만한 계약을 체결했다. 이 파트너십을 통해 가상 의료 운영으로 연간 3800만 달러의 비용 절감이 예상된다. 연방정부 사업은 클라우드 매출, 신규 계약, 소프트웨어 파이프라인 측면에서 글로벌 사업을 상회하는 성과를 보였다.

조정 EBITDA 흑자 전환

조정 EBITDA는 810만 달러로 가이던스를 상회했다. 전년 동기 1050만 달러 적자에서 크게 개선된 실적이다.

신규 고객 유치 호조

2025년 상반기 신규 고객으로부터의 매출 비중이 증가했다. 이는 대형 전략 계약 확보 능력을 입증한다.

클라우드 구독 매출 유지율 하락

클라우드 구독 매출 유지율은 전년 118%에서 111%로 하락했다. 이는 다운셀링 영향으로, 회사는 이 문제 해결에 주력하고 있다.

구독 매출총이익률 정체

구독 매출총이익률은 87%로, 전년 동기와 전분기의 89%에서 소폭 하락했다. 회사는 수익성 개선 전략을 지속 추진하고 있다.

향후 전망

애피안은 2025년 3분기 클라우드 구독 매출이 1억900만~1억1100만 달러, 총매출은 1억7200만~1억7600만 달러를 전망했다. 연간으로는 클라우드 구독 매출 4억2900만~4억3300만 달러, 총매출 6억9500만~7억300만 달러를 예상했다. 연간 조정 EBITDA는 4900만~5500만 달러로 전망해 수익성 개선 의지를 보였다.

종합하면, 애피안은 견고한 매출 성장과 AI, 공공부문 계약 등 전략적 성과를 바탕으로 긍정적인 실적을 보고했다. 일부 과제에도 불구하고 향후 전망도 밝게 제시했다.