스킬소프트의 실적 발표... AI 진전 속 엇갈린 평가

스킬소프트(SKIL)가 3분기 실적 발표를 진행했다. 주요 내용은 다음과 같다.

스킬소프트의 이번 실적 발표는 유망한 진전과 주목할 만한 과제를 모두 반영하며 엇갈린 평가를 받았다. 회사는 AI 기반 플랫폼 개발과 고객 유지에서 상당한 진전을 강조했지만, 글로벌 지식 부문과 전반적인 재무 성과에서 어려움을 겪었다. 전략적 이니셔티브는 유망한 궤도에 있지만, 당장의 재무 지표는 어려움을 나타내고 있다.

AI 기반 플랫폼 개발

스킬소프트는 콘텐츠, 혼합 학습, 실습, 기술 인텔리전스를 통합한 차세대 프레시피오 플랫폼을 출시했다. 초기 고객 반응은 강력했으며, 회사는 2027 회계연도 이후 목표 달성에 대해 낙관적이다.

기업 고객 참여

회사는 3분기 전문가가 참여한 거래에서 105%의 달러 유지율을 기록했으며, 대형 기업 고객은 115%의 인상적인 달러 유지율을 보여 기업 고객들의 강력한 참여와 만족도를 나타냈다.

AI 도입 및 운영 효율성

스킬소프트는 콘텐츠 설계, 큐레이션, 제작의 50% 이상에 AI를 활용하여 인력과 외주 비용을 절감했다. 이러한 전략적 조치는 전년 대비 운영비 개선에 기여했다.

공공 부문 수주

스킬소프트는 프랑스에서 4년간 최대 2,500만 달러 규모의 유럽 공공 부문 계약을 확보하여 공공 부문 입지 확대에서 주목할 만한 성과를 거뒀다.

매출 감소

회사는 3분기 총 매출 1억 2,900만 달러를 기록해 전년 대비 820만 달러, 6% 감소했다. 이러한 감소는 주로 글로벌 지식 부문의 어려움에 기인했다.

글로벌 지식 부문 과제

글로벌 지식 부문은 전체 매출의 22%만 차지하면서도 매출 감소의 73%를 차지했다. 전년 대비 17.6%의 매출 감소를 경험했으며 EBITDA에 부정적인 영향을 미쳤다.

잉여현금흐름 문제

스킬소프트는 분기 동안 2,360만 달러의 마이너스 잉여현금흐름을 기록했으며, 이는 전년도 410만 달러 플러스와 대조적이다. 상당 부분이 글로벌 지식 부문의 실적에 기인했다.

GAAP 순손실 증가

회사는 3분기 GAAP 순손실 4,130만 달러를 기록했으며, 이는 전년도 2,360만 달러에서 증가한 것으로 주로 글로벌 지식 부문과 관련된 2,080만 달러의 비현금 영업권 손상 차손에 기인했다.

향후 전망

스킬소프트의 향후 성장 가이던스는 여러 전략적 결정을 포함한다. 전년 대비 6%의 매출 감소에도 불구하고, 회사는 AI 기반 플랫폼 및 콘텐츠 모델로의 전환에 대해 낙관적이다. 기업 솔루션과 대형 고객 채택에 초점을 맞추고 있으며, 3분기 115%의 달러 유지율을 기록했다. 스킬소프트는 글로벌 지식 부문의 영향을 제외하고 2026 회계연도에 0~500만 달러의 플러스 잉여현금흐름을 예상한다. 회사는 또한 성장 목표와 시장 수요에 더 잘 부합하도록 글로벌 지식 부문을 파트너십 모델로 전환하는 것을 고려하고 있다.

요약하면, 스킬소프트의 실적 발표는 진전과 과제를 모두 강조하며 엇갈린 평가를 받았다. 특히 AI와 기업 참여 분야의 전략적 이니셔티브는 유망하지만, 당장의 재무 지표는 특히 글로벌 지식 부문에서 우려 영역을 드러낸다. 투자자들은 스킬소프트가 이러한 과제를 어떻게 헤쳐나가고 향후 성장을 위해 전략적 이니셔티브를 활용하는지 예의주시할 것이다.